-
Финансовый план
Приложение Р
Совокупный размер переменных затрат на весь запланированный объем выпуска кровельных материалов
Критерий
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I кв
II кв
III кв
IV кв
Профнастил
Объем производства, м2
709
709
709
709
945
945
945
945
945
945
945
945
2126
2599
2835
2835
10395
Цена за ед., руб.
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
34,10
34,10
34,10
34,10
34,10
Норма расхода на м2, кг
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Полимер для покрытия на ед., кг
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
17,43
грунтовка (по металлу) на ед., кг
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
Всего издержек, руб.
68391
68391
68391
68391
91188
91188
91188
91188
91188
91188
91188
91188
224596
274506
299461
299461
1098025
Желоб
Объем производства, шт.
553
553
553
553
738
738
738
738
738
738
738
738
1659
2028
2213
2213
8113
Цена за ед., руб.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
34
34
34
34
34
Норма расхода на ед., кг
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Полимер для покрытия на ед., кг
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
грунтовка (по металлу) на ед., кг
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
Всего издержек, руб.
25763
25763
25763
25763
34350
34350
34350
34350
34350
34350
34350
34350
85777
104838
114369
114369
419353
Водосточная воронка
Объем производства, шт
152
152
152
152
202
202
202
202
202
202
202
202
455
556
607
607
2226
Цена за ед., руб.
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
34,10
34,10
34,10
34,10
34,10
Норма расхода на ед., кг
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Полимер для покрытия на ед., кг
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
грунтовка (по металлу) на ед., кг
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
Всего издержек, руб.
7544
7544
7544
7544
10058
10058
10058
10058
10058
10058
10058
10058
25127
30710
33502
33502
122842
Критерий
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I кв
II кв
III кв
IV кв
Водосточная труба
Объем производства, шт
176
176
176
176
235
235
235
235
235
235
235
235
528
646
705
705
2583
Цена за ед., руб.
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
34,10
34,10
34,10
34,10
34,10
Норма расхода на ед., кг
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
Полимер для покрытия на ед., кг
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
грунтовка (по металлу) на ед., кг
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Всего издержек, руб.
7773
7773
7773
7773
10363
10363
10363
10363
10363
10363
10363
10363
25828
31567
34437
34437
126268
Колено
Объем производства, шт
201
201
201
201
269
269
269
269
269
269
269
269
604
738
806
806
2954
Цена за ед., руб.
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
34,10
34,10
34,10
34,10
34,10
Норма расхода на ед., кг
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
Полимер для покрытия на ед., кг
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
грунтовка (по металлу) на ед., кг
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
Всего издержек, руб.
7585
7585
7585
7585
10113
10113
10113
10113
10113
10113
10113
10113
24520
29969
32694
32694
119876
Конек простой
Объем производства, шт
231
231
231
231
308
308
308
308
308
308
308
308
692
846
923
923
3385
Цена за ед., руб.
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
34,10
34,10
34,10
34,10
34,10
Норма расхода на ед., кг
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
Полимер для покрытия на ед., кг
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
5,71
грунтовка (по металлу) на ед., кг
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Всего издержек, руб.
11563
11563
11563
11563
15417
15417
15417
15417
15417
15417
15417
15417
38357
46881
51142
51142
187522
Конек фигурный
Объем производства, шт
215
215
215
215
287
287
287
287
287
287
287
287
646
790
861
861
3158
Критерий
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I кв
II кв
III кв
IV кв
Цена за ед., руб.
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
34,10
34,10
34,10
34,10
34,10
Норма расхода на ед., кг
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Полимер для покрытия на ед., кг
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
6,09
грунтовка (по металлу) на ед., кг
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
Всего издержек, руб.
21275
21275
21275
21275
28366
28366
28366
28366
28366
28366
28366
28366
70905
86662
94540
94540
346648
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии